Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) MIN 2 Kotabaru

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: Kementerian Keuangan. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: Kementerian Keuangan. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: Kementerian Keuangan. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: Kementerian Agama. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: Kementerian Agama. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: PEMERINTAH PUSAT. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: PEMERINTAH PUSAT. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: PEMERINTAH PUSAT. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: PEMERINTAH PUSAT. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: PEMERINTAH PUSAT. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: PEMERINTAH PUSAT. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: KEMENTERIAN AGAMA. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: KEMENTERIAN AGAMA. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

Dokumen rujukan eksternal. Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia. Judul, nomor, dan isi peraturan mengikuti naskah penerbit.

SOP-550/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Verifikasi Tenaga Kontrak Bersumber Kas Madrasah Non-BOS

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Sumber non-BOS dan kewajiban kontrak dapat dipertanggungjawabkan.

Penanggung jawab

Pengelola keuangan dan pejabat berwenang

Pelaksana

Pengelola; Kepala/unit terkait; Pengelola/pemeriksa; Pejabat berwenang

Masukan

Kontrak/SK, identitas pemberi kerja, asal dana non-BOS, ketentuan penggunaan, bukti pekerjaan dan kewajiban yang ada.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Dana selain BOS; sifat hukum setiap sumber diperiksa dahulu, bukan dianggap kas bebas.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Asal dana, pemberi kerja dan kewenangan sah? Jika tidak: jangan membuat komitmen baru; minta penyelesaian tertulis melalui pejabat berwenang tanpa menjadikan murid/wali penanggung utang.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Dasar penerimaan dana, kontrak, persetujuan, bukti kerja, pajak dan laporan terpisah.

Nama Kas Madrasah tidak menghapus aturan APBN, ASN, hibah, komite atau ketenagakerjaan; larangan pengangkatan tidak dapat dihindari dengan sumber non-BOS.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-549/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Verifikasi Tenaga Kontrak dan Pembayaran Bersumber BOS

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Status dan kewajiban pembayaran diperiksa sebelum menggunakan BOS.

Penanggung jawab

Pengelola kepegawaian dan keuangan

Pelaksana

Pengelola; Kepala/unit terkait; Pengelola keuangan; Pejabat pembayaran

Masukan

Daftar hubungan kerja yang ada, kontrak/SK, dasar kewenangan, bukti pekerjaan, juknis dan akun anggaran.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Prosedur pemeriksaan hubungan dan pembayaran yang sah; bukan izin merekrut non-ASN pada instansi pemerintah.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Hubungan kerja sah dan BOS MIN boleh membiayainya? Jika tidak: hentikan usulan pengangkatan/perpanjangan atau belanja baru tanpa dasar dan minta arahan pejabat berwenang; hak yang telah timbul ditelaah, bukan dihapus sepihak.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Kontrak/SK, telaah tertulis, dasar juknis, bukti pekerjaan, verifikasi dan pembayaran.

Ketentuan honor madrasah swasta tidak otomatis berlaku pada MIN; dilarang menyamarkan honor sebagai pengadaan atau memakai sumber dana untuk menghindari larangan ASN.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-548/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Administrasi PPPK Bersumber APBN

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

PPPK teradministrasi sebagai ASN dan masa perjanjiannya terkendali.

Penanggung jawab

Pengelola kepegawaian dan pengelola gaji

Pelaksana

Pengelola; Kepala/atasan; Pengelola/pemeriksa; Pejabat kepegawaian

Masukan

SK pengangkatan, perjanjian kerja sah, penempatan, data penghasilan APBN dan ketentuan masa kerja.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

PPPK APBN; bila ada PPPK paruh waktu, gunakan keputusan dan skema resmi yang berlaku, bukan asumsi persamaan hak.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Perjanjian, masa kerja dan dasar penghasilan sah? Jika tidak: klarifikasi kepada pejabat pembina kepegawaian/pengelola gaji; madrasah tidak menerbitkan perjanjian pengganti tanpa kewenangan.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

SK, perjanjian, daftar masa berlaku, kinerja, dasar gaji dan keputusan perubahan.

PPPK bukan pegawai kontrak yang dapat diangkat sendiri oleh kepala madrasah; tidak menjanjikan perpanjangan.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-547/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Administrasi PNS dan Pengendalian Layanan Kepegawaian

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Administrasi PNS akurat sesuai keputusan pejabat berwenang.

Penanggung jawab

Pengelola kepegawaian dan pejabat berwenang

Pelaksana

Pengelola; Kepala/atasan; Pegawai/pengelola; Pejabat berwenang; Pengelola/pemeriksa

Masukan

SK pengangkatan/penempatan, data pegawai, penugasan, dokumen kinerja dan permohonan layanan.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

PNS; tidak menggunakan kontrak tenaga non-ASN sebagai pengganti SK dan prosedur ASN.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Status, bukti dan kewenangan sesuai? Jika tidak: minta koreksi atau klarifikasi unit kepegawaian; jangan membuat SK pengangkatan, hukuman atau perubahan gaji di luar kewenangan.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Berkas induk, penugasan, kinerja, kehadiran, permohonan, keputusan dan riwayat.

Dokumen individu berakses terbatas; SOP publik tidak memuat daftar gaji, NIK atau catatan disiplin.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-546/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pengelolaan Arsip dan Pengendalian Dokumen SOP

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Dokumen mudah ditelusuri dan status berlakunya jelas.

Penanggung jawab

Pengelola arsip dan dokumen

Pelaksana

Pencipta arsip; Pengelola arsip; Pengendali dokumen; Pengelola/pemeriksa; Pejabat berwenang

Masukan

Naskah sah, klasifikasi keamanan, kode arsip, JRA yang berlaku dan daftar dokumen terkendali.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

SOP berlaku hingga diganti, direvisi atau dinyatakan tidak berlaku; arsip tetap mengikuti JRA.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Versi, kewenangan dan klasifikasi sudah sah? Jika tidak: tahan penerbitan sebagai versi resmi dan kembalikan ke pencipta; jangan menghapus versi lama untuk menutupi perubahan.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Daftar induk, distribusi, arsip keputusan, peta JRA, pemindahan dan pencabutan.

Masa berlaku SOP tidak sama dengan masa retensi arsip; evaluasi tidak otomatis mencabut SOP.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-545/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Administrasi Penugasan Kehadiran dan Layanan Pegawai

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Layanan pegawai sah, akurat, dan terjaga privasinya.

Penanggung jawab

Pengelola kepegawaian

Pelaksana

Pegawai/pengelola; Pengelola kepegawaian; Kepala/pejabat; Operator/petugas; Pengelola

Masukan

Dokumen kepegawaian, penugasan, kalender kerja, bukti kehadiran dan permohonan layanan.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Layanan administrasi internal; keputusan kepegawaian mengikuti peraturan ASN dan delegasi aktual.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Berkas lengkap dan keputusan dalam kewenangan? Jika tidak: kembalikan atau teruskan ke pejabat berwenang; tidak menandai izin/cuti disetujui tanpa dasar.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Register, dokumen dasar, persetujuan, bukti sistem dan koreksi terbatas.

SOP ini tidak menetapkan hak cuti, sanksi atau tunjangan baru.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-544/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Usulan dan Pendampingan Bantuan Pendidikan PIP

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Usulan akurat dan pendampingan sesuai keputusan penyalur.

Penanggung jawab

Operator bantuan dan verifikator

Pelaksana

Operator; Wali/verifikator; Operator/pejabat; Petugas pendamping; Verifikator

Masukan

Juknis periode berlaku, data murid dan bukti kriteria melalui kanal terbatas.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Berlaku ketika program PIP tersedia; kriteria, nilai dan tenggat mengikuti juknis periode yang sah.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Identitas dan kriteria usulan cocok? Jika tidak: koreksi sumber atau minta kelengkapan; tidak membuat dokumen penghasilan/status fiktif.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Bukti kriteria, validasi, usulan, penetapan dan pendampingan terbatas.

Madrasah tidak menetapkan penerima sendiri, meminta PIN, atau menjanjikan bantuan pasti cair.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-543/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pendampingan Murid dan Layanan Inklusif

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Murid mendapat dukungan yang sesuai kebutuhan dan bermartabat.

Penanggung jawab

Wali kelas dan koordinator dukungan

Pelaksana

Guru/wali kelas; Koordinator/wali; Tim dukungan; Guru/pendamping

Masukan

Observasi kebutuhan belajar, masukan wali/murid dan rekomendasi tenaga profesional bila ada.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Dukungan pendidikan; asesmen klinis dilakukan tenaga profesional.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Rencana aman, layak dan sesuai kebutuhan? Jika tidak: sesuaikan dukungan atau rujuk tenaga berwenang; jangan menolak layanan hanya karena diagnosis atau kendala perangkat.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Catatan kebutuhan, kesepakatan, rencana dukungan, rujukan dan evaluasi berakses terbatas.

Tidak melabeli murid, membuka diagnosis, atau melakukan terapi tanpa kompetensi.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-542/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Kedatangan Penjemputan Izin Keluar dan Penerimaan Tamu

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Murid keluar melalui izin dan penjemput yang terverifikasi.

Penanggung jawab

Guru piket dan petugas keamanan

Pelaksana

Guru piket; Petugas keamanan; Wali kelas/piket; Petugas penyerahan; Kepala/piket

Masukan

Jadwal, daftar murid, penjemput berwenang, prosedur izin dan buku tamu.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Operasional harian MI; tidak menggantikan keputusan hak asuh oleh otoritas berwenang.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Identitas dan kewenangan penjemput cocok? Jika tidak: murid tetap didampingi di lokasi aman; jangan menyerahkan hanya berdasarkan klaim lisan.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Catatan kedatangan, izin, tamu, konfirmasi dan serah terima terbatas.

Dilarang mempublikasikan jadwal individu, kontak wali atau daftar penjemput.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-541/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Kesiapsiagaan Bencana Evakuasi dan Keamanan Lingkungan

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Evakuasi tertib dan keberadaan warga madrasah diketahui.

Penanggung jawab

Koordinator kedaruratan

Pelaksana

Tim keamanan; Kepala/koordinator; Guru/pendamping; Koordinator/petugas; Kepala/otoritas

Masukan

Peta risiko, jalur evakuasi, titik kumpul, daftar rombel dan kontak darurat terverifikasi.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Keselamatan sebagai prioritas operasional; rencana teknis disesuaikan dengan BPBD/pemadam setempat.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Lokasi aman dan seluruh orang terdata? Jika tidak: jangan masuk kembali; informasikan orang hilang kepada petugas penyelamat, tanpa mengirim murid mencari.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Peta risiko, latihan, daftar keberadaan, komunikasi dan tindak lanjut.

Tidak menjanjikan waktu evakuasi universal atau meminta petugas tanpa kompetensi melakukan penyelamatan berbahaya.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-540/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Perundungan

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Keselamatan, pendampingan, dan rujukan korban terjaga.

Penanggung jawab

Petugas perlindungan dan kepala madrasah

Pelaksana

Penerima laporan; Petugas perlindungan; Kepala/pejabat; Pendamping/rujukan

Masukan

Laporan/indikasi kejadian, lokasi aman, kanal rujukan resmi dan penugasan pelaksana.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Semua bentuk kekerasan/perundungan; kekerasan seksual mengikuti PMA 73/2022 dan prosedur otoritas terkait.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Murid aman dan penanganan berada dalam kewenangan? Jika tidak: lakukan perlindungan/rujukan segera; perkara pidana tidak digantikan mediasi paksa atau janji kerahasiaan mutlak.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Catatan minimum, rujukan, pengamanan bukti dan tindak lanjut dengan akses sangat terbatas.

Tidak menginterogasi, menyalahkan korban, mempertemukan paksa dengan terlapor, atau membuka identitas kepada publik.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-539/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Kenaikan Kelas Kelulusan dan Dokumen Hasil Belajar

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Keputusan dan dokumen belajar akurat serta dapat ditelusuri.

Penanggung jawab

Koordinator kurikulum dan operator

Pelaksana

Guru/wali kelas; Tim pemeriksa; Rapat dewan guru; Operator/pejabat; Petugas layanan

Masukan

Kriteria sah, data asesmen, identitas murid, rapor serta petunjuk ijazah tahun berjalan.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Kenaikan kelas dan kelulusan MI mengikuti aturan penilaian dan dokumen tahun berjalan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Data dan kriteria penetapan lengkap serta sah? Jika tidak: klarifikasi kepada guru dan tunda penerbitan data yang salah; koreksi mengikuti juknis tanpa manipulasi.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Data nilai, kriteria, berita acara, register dokumen, serah terima dan koreksi.

Tidak mempublikasikan nilai individu atau menetapkan kelulusan melalui AI.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-538/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Supervisi Akademik dan Tindak Lanjut Guru

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Perbaikan pembelajaran melalui pendampingan berbasis bukti.

Penanggung jawab

Kepala madrasah/pengawas

Pelaksana

Kepala/pengawas; Guru; Supervisor; Guru/supervisor

Masukan

Program supervisi, penugasan, instrumen, jadwal yang disepakati dan kebutuhan pengembangan guru.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Supervisi akademik; proses disiplin pegawai mengikuti aturan terpisah.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Temuan didukung bukti dan disepakati tindak lanjutnya? Jika tidak: klarifikasi bukti dan konteks, bukan memberi penilaian berdasarkan dugaan atau mempermalukan guru.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Program, instrumen, praobservasi, catatan, umpan balik dan tindak lanjut.

Hasil individu berakses terbatas; supervisi bukan sanksi tanpa prosedur.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-537/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pengembangan Kurikulum dan Pelaksanaan Pembelajaran

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Pembelajaran terencana dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan murid.

Penanggung jawab

Koordinator kurikulum

Pelaksana

Tim kurikulum; Guru; Kepala/koordinator

Masukan

Pedoman kurikulum berlaku, kalender pendidikan, profil murid, penugasan guru dan hasil evaluasi.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum madrasah; kalender resmi tetap acuan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Perangkat sesuai kurikulum dan kebutuhan murid? Jika tidak: lakukan perbaikan dan pendampingan; jangan menurunkan hak belajar karena kendala administrasi.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Dokumen kurikulum, kalender, penugasan, perangkat, jurnal dan evaluasi.

Jadwal dan penilaian tidak boleh diskriminatif atau hanya mengejar kelengkapan berkas.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-536/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Masa Taaruf Murid Madrasah MATAMUDA

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Murid mengenal madrasah dengan aman dan mendapatkan dukungan adaptasi.

Penanggung jawab

Panitia MATAMUDA

Pelaksana

Panitia; Kepala/pemeriksa; Guru/pendamping; Petugas perlindungan; Wali kelas/panitia

Masukan

Pedoman tahun pelajaran berjalan, daftar murid, kebutuhan dukungan, jadwal, fasilitas aman dan komunikasi wali.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Pengenalan murid baru di MI; istilah MATAMUDA mengikuti publikasi resmi 2026/2027.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Kegiatan aman, sesuai usia dan inklusif? Jika tidak: revisi atau hentikan kegiatan; perlindungan murid didahulukan dan wali diberi informasi yang perlu.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Rencana, jadwal, penugasan, informasi wali, kehadiran, evaluasi dan tindak lanjut.

Dilarang perpeloncoan, hukuman fisik, mempermalukan murid, atribut tidak relevan dan pengungkapan kondisi pribadi.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-535/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pembukuan Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Laporan cocok dengan bukti dan tersampaikan tepat waktu.

Penanggung jawab

Bendahara dan penyusun laporan

Pelaksana

Bendahara; Pemeriksa keuangan; Bendahara/pengelola; Pejabat pelaporan; Kepala/pengelola

Masukan

Bukti transaksi, buku kas/bank/pajak, rekening koran, persediaan/BMN, dan realisasi anggaran.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Pembukuan harian dan pelaporan sesuai periode resmi; keterbukaan ringkasan tidak membuka dokumen yang dikecualikan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Saldo dan bukti sudah cocok? Jika tidak: jangan menutup selisih dengan transaksi fiktif; catat penjelasan dan eskalasi temuan kepada pejabat pengawas.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Buku kas/bank/pajak, rekonsiliasi, LPJ, laporan, bukti kirim dan tindak lanjut audit.

Laporan publik tidak menampilkan rekening, NIK, data pajak atau gaji individual.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-534/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Verifikasi Tagihan Pembayaran dan Perpajakan

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Pembayaran sah, pajak tertangani, dan bukti lengkap.

Penanggung jawab

PPK, PPSPM, dan bendahara sesuai kewenangan

Pelaksana

Pengaju tagihan; PPK/verifikator; Bendahara/petugas pajak; PPSPM/bendahara; Bendahara/pemeriksa

Masukan

Tagihan asli, kontrak/pesanan, BAST, bukti prestasi, identitas penerima, dan dokumen perpajakan.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Proses internal mengikuti sistem APBN dan ketentuan pajak transaksi; tenggat hukum didahulukan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Tagihan, bukti prestasi dan kewajiban pajak sesuai? Jika tidak: kembalikan dengan rincian kekurangan; transaksi berisiko ditahan sampai diperiksa pejabat berwenang.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Register tagihan, verifikasi, bukti prestasi, SPP/SPM/SP2D bila berlaku, bukti bank dan perpajakan.

Tidak membuat bukti fiktif, membayar dua kali, menandatangani formulir kosong, atau menggunakan rekening pribadi tanpa dasar.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-533/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pengadaan Barang dan Jasa serta Serah Terima

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Barang/jasa diterima sesuai kebutuhan dan tercatat.

Penanggung jawab

PPK/pejabat pengadaan yang ditetapkan

Pelaksana

Unit pemohon; PPK; Pejabat pengadaan; Pemeriksa hasil; Pengelola barang

Masukan

Rencana kebutuhan, pagu, spesifikasi netral, data pasar, dan surat penugasan pejabat.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Pengadaan sesuai kewenangan satker; SOP tidak menetapkan ambang nilai atau metode pengganti peraturan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Hasil sesuai kontrak/pesanan? Jika tidak: minta penyedia memperbaiki atau tindak lanjuti sesuai kontrak; jangan membuat berita acara penerimaan fiktif.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

Usulan, rencana, spesifikasi, pemilihan, pesanan/kontrak, pemeriksaan, BAST, register BMN.

Dilarang memecah paket untuk menghindari metode; jangan menunjuk penyedia atas kepentingan pribadi.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-532/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Perencanaan dan Pengendalian DIPA serta BOS

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Anggaran dan realisasi terkendali sesuai sumber dana.

Penanggung jawab

Pejabat pengelola anggaran sesuai penugasan

Pelaksana

Pengelola anggaran; Tim perencana; KPA/pejabat berwenang; Operator anggaran

Masukan

DIPA/pagu sah, RKAM, data murid terverifikasi, juknis BOS tahun berjalan, dan dokumen penunjukan pejabat.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

MIN sebagai madrasah negeri mengikuti mekanisme APBN/DIPA yang berlaku; alur bantuan madrasah swasta tidak otomatis digunakan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Pagu, komponen dan delegasi sah? Jika tidak: hentikan usulan belanja, lakukan koreksi atau revisi resmi; tidak menutup kekurangan dengan pungutan baru.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

DIPA, RKAM, dasar data, rencana kas, persetujuan dan versi revisi.

Plt. kepala tidak otomatis merangkap KPA/PPK/PPSPM; tidak membuat komitmen tanpa pagu.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-531/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Perencanaan dan Evaluasi Mutu Madrasah

Berlaku mulai 29 September 2026 · Tanggal penetapan: 29 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Rencana kerja dan indikator mutu yang disetujui.

Penanggung jawab

Tim pengembang madrasah

Pelaksana

Tim mutu; Tim pengembang; Kepala madrasah; Pengelola anggaran

Masukan

EDM, hasil belajar, evaluasi layanan, kebutuhan murid, sumber daya dan pagu indikatif.

Kualifikasi

Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.

Target

Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.

Lingkup

Perencanaan kelembagaan; keputusan anggaran tetap mengikuti DIPA dan pejabat keuangan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Prioritas, indikator dan sumber pendanaan sesuai? Jika tidak: kembalikan ke tim penyusun; jangan menganggap rapat sebagai persetujuan belanja.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan Risiko

EDM, notula, RKM/RKT, persetujuan, revisi, dan laporan capaian.

Rencana tanpa bukti kebutuhan, biaya ganda, atau kewenangan yang tidak sah.

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-530/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pengelolaan FAQ, Dokumentasi, dan Bantuan AI

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Bantuan publik terpelihara dan penggunaan AI dapat dibatasi.

Penanggung jawab

Editor bantuan dan admin AI

Pelaksana

Editor bantuan; pemilik layanan; admin AI; kepala

Masukan

Artikel publik terverifikasi, sumber resmi, konfigurasi penyedia dan batas penggunaan.

Kualifikasi

Mampu memeriksa fakta layanan, sumber resmi, pengujian FAQ, batas AI, aksesibilitas dan kerahasiaan.

Target

Koreksi panduan usulan 2 hari kerja setelah fakta terverifikasi; kesalahan berisiko ditangani segera. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Artikel publik berversi dan pengaturan AI teruji.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Artikel dan hasil uji sesuai sumber serta tidak membuka data terbatas? Tidak: kembalikan artikel untuk revisi atau jeda AI; jawaban panduan dan kanal petugas tetap tersedia.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Jawaban AI dibedakan dari panduan; data pribadi/draf SOP tidak dikirim ke penyedia.

Arsip dan Risiko

Daftar artikel/sumber, tanggal tinjau, hasil uji, konfigurasi batas, revisi.

AI tidak memutuskan penerimaan, nilai, hak bantuan, diagnosis, atau kebijakan resmi; jangan menyajikan pencarian kata kunci sebagai keluaran AI.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-529/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pemeliharaan Aplikasi, Pencadangan, dan Pemulihan

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Layanan terpelihara dengan kemampuan pemulihan teruji.

Penanggung jawab

Admin teknis

Pelaksana

Admin teknis; pemilik layanan; kepala

Masukan

Inventaris sistem, salinan cadangan terlindungi, rencana perubahan/pemulihan.

Kualifikasi

Mampu melakukan backup/restore, pembaruan, uji peran, pemantauan dan penanganan rollback; menjaga akses infrastruktur.

Target

Target internal backup harian; pemulihan layanan prioritas 1 hari kerja jika cadangan dan infrastruktur tersedia. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Cadangan teruji, catatan perubahan dan berita uji.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Cadangan dapat dipulihkan dan perubahan lolos uji? Tidak: jangan lanjutkan rilis; pulihkan versi stabil atau eskalasi gangguan dengan estimasi yang diperbarui.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Target usulan kehilangan data maksimal 24 jam perlu uji kelayakan; tidak menjanjikan pemulihan yang belum terbukti.

Arsip dan Risiko

Inventaris, log backup, uji restore, perubahan, persetujuan dan rollback.

Keberadaan file backup saja bukan bukti bisa dipulihkan; jangan menaruh cadangan/database pada URL publik.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-528/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pengoperasian dan Rekonsiliasi Portal Eksternal

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Transaksi EMIS, GTK, SIMPEG, BOS, eRKAM, Verval, PDUM, RDM, PIP, sarpras, akreditasi dan portal terkait terdokumentasi.

Penanggung jawab

Operator resmi masing-masing sistem

Pelaksana

Operator resmi per aplikasi; pemeriksa; kepala/pejabat

Masukan

Dokumen penugasan, akun resmi, petunjuk portal versi berlaku, data sumber sah.

Kualifikasi

Memahami juknis portal yang ditugaskan, periode data, sumber sah, validasi, rekonsiliasi dan penggunaan akun individual.

Target

Validasi awal usulan 1 hari kerja setelah data lengkap; pengiriman mengikuti jadwal resmi portal. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Bukti transaksi dan rekonsiliasi sistem resmi.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Data sumber dan hasil validasi sesuai petunjuk portal? Tidak: koreksi sumber/rujuk helpdesk resmi; jangan mengirim data tebakan. Tenggat eksternal dicatat dan dieskalasi sebelum terlewat.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Data sumber dan keluaran cocok; tanda terima/status disimpan.

Arsip dan Risiko

Penugasan, sumber data, petunjuk versi berlaku, tanda terima, rekonsiliasi.

Ini prosedur lintas sistem, bukan pengganti juknis keuangan/BOS/BMN atau petunjuk aplikasi; setiap transaksi khusus harus mengikuti aturan dan pejabat yang berwenang.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-527/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pengelolaan Data, Hak Subjek Data, dan Insiden Keamanan

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Pemrosesan terkendali dan insiden ditangani terdokumentasi.

Penanggung jawab

Penanggung jawab pelindungan data/keamanan yang ditugaskan kepala

Pelaksana

Pengendali data satuan kerja; admin; penanggung jawab keamanan

Masukan

Daftar pemrosesan, tujuan, dasar pemrosesan, sistem, pengakses dan laporan insiden.

Kualifikasi

Mampu menginventarisasi pemrosesan, verifikasi pemohon, menjaga bukti insiden dan berkoordinasi dengan unit hukum/teknis.

Target

Insiden ditriase segera; permintaan hak data dikonfirmasi usulan 1 hari kerja; kewajiban/tenggat hukum tetap berlaku. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Register pemrosesan, penanganan hak, log insiden dan tindak lanjut.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Ada indikasi data/akun diakses atau diungkap tanpa kewenangan? Ya: batasi dampak, jaga bukti, eskalasi segera; evaluasi kewajiban pemberitahuan. Tidak: tangani permintaan rutin secara terverifikasi.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Tidak menghapus bukti; pemberitahuan wajib tidak ditunda oleh target usulan internal.

Arsip dan Risiko

Inventaris, matriks akses, permintaan hak, log, insiden, bukti tindak lanjut.

Draf tidak menetapkan masa simpan universal atau meniadakan tenggat hukum; rincian wajib ditelaah pengendali/unit hukum.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-526/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Informasi Publik, Pengaduan, dan Perlindungan Pelapor

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Permintaan/laporan diteruskan dan ditangani sesuai kewenangan.

Penanggung jawab

Petugas layanan/pengelola pengaduan

Pelaksana

Petugas layanan; pengelola pengaduan; kepala/pejabat terkait

Masukan

Permintaan informasi/laporan dengan data minimum dan kontak balasan bila dibutuhkan.

Kualifikasi

Mampu mencatat laporan secara netral, menilai urgensi, menjaga kerahasiaan, melayani aksesibilitas dan merujuk ke PPID/penanganan khusus.

Target

Konfirmasi penerimaan usulan 1 hari kerja; respons awal keluhan biasa 3 hari kerja; tenggat hukum layanan khusus tetap diutamakan. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Tanda terima, disposisi, balasan dan jalur keberatan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Masalah termasuk kewenangan layanan dan aman ditangani melalui jalur biasa? Tidak: rujuk PPID/pejabat atau penanganan perlindungan; risiko keselamatan tidak menunggu antrean. Pelapor memperoleh penjelasan jalur tindak lanjut.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Tidak ada retaliasi; identitas korban/pelapor dijaga; laporan mendesak diprioritaskan.

Arsip dan Risiko

Register terbatas, disposisi, hasil, balasan; laporan statistik tanpa identitas.

Nomor kontak, pejabat PPID, jalur rujukan dan tenggat resmi harus diverifikasi sebelum pengesahan; jangan mempublikasikan tuduhan/identitas korban.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-525/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Penerimaan Usulan Kemitraan dan Dukungan

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Usulan ditangani secara akuntabel tanpa komitmen tidak sah.

Penanggung jawab

Koordinator kemitraan yang ditugaskan kepala

Pelaksana

Petugas layanan; kepala madrasah; pejabat berwenang

Masukan

Identitas institusi, tujuan, bentuk kerja sama, dampak, sumber dana/barang bila relevan.

Kualifikasi

Mampu menelaah tujuan kerja sama, konflik kepentingan, perlindungan anak/data dan batas kewenangan komitmen.

Target

Konfirmasi penerimaan 1 hari kerja; telaah awal usulan 5 hari kerja setelah proposal lengkap. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Rekomendasi tertulis dan dokumen sah bila disetujui.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Usulan bermanfaat, berwenang, dan risikonya dapat dikendalikan? Tidak: minta revisi/rujuk ke pejabat berwenang atau tolak dengan alasan; tidak ada janji menerima dana/barang.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Tidak ada komitmen sebelum persetujuan berwenang; hasil dan risiko dipantau.

Arsip dan Risiko

Proposal, telaah, keputusan, dokumen sah, laporan.

Tautan kemitraan bukan kanal pembayaran; jangan menjanjikan imbalan atau menerima komitmen di luar kewenangan.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-524/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Publikasi Berita, Foto, Karya, dan Kontribusi

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Publikasi akurat dan menghormati hak pihak terkait.

Penanggung jawab

Penanggung jawab publikasi

Pelaksana

Kontributor; editor; penanggung jawab publikasi

Masukan

Naskah/karya, sumber, hak penggunaan, persetujuan yang relevan untuk data/foto anak.

Kualifikasi

Memahami verifikasi fakta, hak cipta, persetujuan foto anak, editor situs dan aksesibilitas konten.

Target

3 hari kerja untuk telaah konten setelah materi dan izin lengkap. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Konten disetujui beserta jejak koreksi.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Fakta, hak penggunaan dan perlindungan data terpenuhi? Tidak: kembalikan untuk perbaikan atau tolak dengan alasan; data sensitif tidak dipublikasikan.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Sumber tercatat, tidak membocorkan data pribadi, revisi dapat ditelusuri.

Arsip dan Risiko

Usulan, bukti izin, cek editorial, persetujuan, URL terbit, revisi.

Kontribusi tidak otomatis terbit; jangan memuat identitas lengkap anak atau berkas internal tanpa dasar sah.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-523/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Layanan UKS-M dan Eskalasi Kondisi Darurat

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Murid mendapat pendampingan dan rujukan sesuai kompetensi.

Penanggung jawab

Penanggung jawab UKS-M

Pelaksana

Petugas UKS terlatih; guru; kepala; tenaga kesehatan rujukan

Masukan

Laporan keluhan/kejadian, lokasi, kontak wali melalui kanal internal.

Kualifikasi

Petugas dengan kompetensi pertolongan pertama yang relevan; mengenali batas kemampuan dan jalur rujukan kesehatan.

Target

Respons keselamatan segera; administrasi dicatat setelah kondisi aman. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Pendampingan, komunikasi wali, rujukan dan catatan terbatas.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Terdapat tanda bahaya atau kebutuhan bantuan kesehatan segera? Ya: segera minta bantuan kesehatan dan pendampingan; alur administrasi ditunda. Tidak: penilaian petugas terlatih sesuai kewenangan.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Keselamatan didahulukan; tidak ada diagnosis/obat dari AI atau petugas di luar kompetensi.

Arsip dan Risiko

Catatan kunjungan terbatas, kontak/rujukan, serah terima.

Draf ini bukan protokol klinis; prosedur kesehatan dan nomor rujukan wajib disahkan bersama pihak kesehatan sebelum berlaku.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-522/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Layanan Katalog, Peminjaman, dan Pengembalian Buku

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Sirkulasi buku dan stok akurat.

Penanggung jawab

Petugas perpustakaan

Pelaksana

Petugas perpustakaan; peminjam; pengelola

Masukan

Katalog, ketersediaan eksemplar, identitas peminjam melalui kanal petugas.

Kualifikasi

Memahami katalog, transaksi pinjam/kembali, stok eksemplar, layanan anak dan kerahasiaan peminjam.

Target

15 menit untuk peminjaman/pengembalian biasa bila petugas dan buku tersedia. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Bukti pinjam/kembali dan stok terkini.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Hak layanan dan eksemplar tersedia? Tidak: tawarkan buku lain atau pencatatan kebutuhan; jangan mencatat pinjaman fiktif. Kerusakan diselesaikan menurut kebijakan yang disahkan.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Peminjam, buku, jumlah dan jatuh tempo tercatat dan diperiksa bersama.

Arsip dan Risiko

Register katalog, pinjam/kembali, kondisi, tindak lanjut.

Jangan membuat denda baru tanpa dasar kebijakan; riwayat bacaan peminjam bukan data publik.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-521/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pencatatan Inventaris, Stok, dan Permintaan Barang

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Stok dan barang tercatat dengan penanggung jawab.

Penanggung jawab

Pengelola barang/inventaris

Pelaksana

Pengelola barang; pengguna; penyetuju

Masukan

Bukti penerimaan, identitas/kondisi barang, lokasi, dokumen permintaan.

Kualifikasi

Memahami pencatatan barang, bukti serah terima, stok fisik, akses sistem dan pemisahan pengajuan-persetujuan.

Target

2 hari kerja untuk permintaan barang tersedia setelah persetujuan; pengadaan bukan bagian target ini. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Register, persetujuan dan bukti serah terima barang.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Permintaan disetujui dan jumlah tersedia? Tidak tersedia: informasikan alternatif/tindak lanjut; ditolak: catat alasan; tidak mengurangi stok tanpa serah terima.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Jumlah fisik dan register cocok; selisih diselidiki, bukan ditutup tanpa bukti.

Arsip dan Risiko

Register, persetujuan, bukti serah terima, hasil pemeriksaan fisik.

Aplikasi lokal tidak menggantikan sistem BMN resmi; penghapusan/pemindahtanganan memerlukan kewenangan dan aturan khusus yang harus ditelaah.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-520/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pengelolaan Surat Masuk, Keluar, dan Disposisi

Berlaku mulai 30 September 2026 · Tanggal penetapan: 30 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Surat dan tindak lanjut dapat ditelusuri.

Penanggung jawab

Petugas administrasi surat

Pelaksana

Petugas surat; pejabat pemeriksa; penandatangan

Masukan

Surat/draf, klasifikasi akses, penerima, lampiran sah.

Kualifikasi

Memahami agenda, klasifikasi naskah, penomoran, disposisi, versi dokumen dan kewenangan tanda tangan.

Target

3 hari kerja untuk surat rutin setelah bahan lengkap; surat mendesak ditetapkan prioritas oleh pejabat. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Agenda/disposisi atau surat keluar dengan bukti pengiriman.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Isi, tujuan, nomor, lampiran dan kewenangan sudah sesuai? Tidak: kembali ke penyusun tahap 3; surat tidak dikirim sebelum sah. Surat masuk mengikuti disposisi pejabat.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Versi yang dikirim sama dengan versi yang disahkan; penerima sesuai klasifikasi.

Arsip dan Risiko

Agenda, disposisi, versi, persetujuan, surat final, bukti kirim.

Pengecekan otorisasi tetap manual bila aplikasi tidak memaksa urutan persetujuan; lindungi surat rahasia.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Agenda, disposisi, versi, persetujuan, surat final, bukti kirim. Nomor terakhir awal register: 512 tanggal 26 September 2026. Format register yang diberikan madrasah: NOMOR: urut/Mi.17.13-2/kode/bulan/tahun. Penyiapan surat dinas harus menyesuaikan PMA Nomor 12 Tahun 2026, termasuk kode keamanan yang sesuai; jangan menganggap format lama sebagai satu-satunya format terbaru. Keputusan: NOMOR urut TAHUN tahun. Keduanya memakai satu urutan tahunan; nomor agenda tetap terpisah. Nomor dialokasikan saat penyimpanan, bukan saat pratinjau, dan tidak digunakan ulang.

Identitas SOP-513 sampai SOP-550 mengikuti penomoran yang ditetapkan MIN 2 Kotabaru. Masing-masing SOP berlaku sejak tanggal penetapannya; tidak memerlukan SK pengantar dalam paket publikasi ini. Kode OT.01.3 mengklasifikasikan dokumen penyusunan prosedur kerja; bidang substansi dicatat terpisah.

SOP-519/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Penilaian Pembelajaran dan Pemindahan Hasil ke RDM

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Hasil asesmen terdokumentasi dan konsisten dengan rapor.

Penanggung jawab

Koordinator kurikulum

Pelaksana

Guru mapel/kelas; koordinator kurikulum; operator RDM; kepala

Masukan

Penugasan, semester, fase, tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian.

Kualifikasi

Memahami kurikulum dan asesmen, bukti penilaian, penugasan guru, pemetaan CSV serta prosedur RDM.

Target

Input usulan maksimal 2 hari kerja setelah pemeriksaan asesmen; finalisasi rapor mengikuti kalender akademik. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Catatan asesmen dan bahan rapor yang diperiksa.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Hasil asesmen lengkap dan sesuai bukti/kriteria? Tidak: kembali ke guru untuk koreksi beralasan; jangan finalisasi rapor sampai hasil terverifikasi.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Nilai/deskripsi sesuai bukti; pemindahan tidak mengubah murid, mapel atau semester.

Arsip dan Risiko

Rencana, bukti, catatan asesmen, reviu, pemetaan CSV, hasil pemeriksaan RDM.

CSV bukan sinkronisasi otomatis; AI tidak menetapkan nilai atau kelulusan.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-518/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pencatatan, Koreksi, dan Rekap Absensi

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Absensi dan rekap sesuai fakta.

Penanggung jawab

Wali kelas/pengelola absensi

Pelaksana

Wali kelas; petugas absensi; admin

Masukan

Daftar rombel sah, kalender pembelajaran, bukti kehadiran hari terkait.

Kualifikasi

Memahami kode kehadiran, daftar murid, validasi impor dan pengamanan data kelas.

Target

Pencatatan pada hari kegiatan; koreksi usulan 1 hari kerja setelah bukti lengkap. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Catatan H/S/I/A dan rekap sesuai periode.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Tanggal, murid, kode dan bukti kehadiran sesuai? Tidak: koreksi sumber atau batalkan impor sebelum digunakan; H hasil pengisian awal belum dianggap hadir.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Tidak ada duplikasi murid/tanggal; rekap cocok dengan catatan harian.

Arsip dan Risiko

Catatan harian, koreksi, log impor, rekap; bukti kesehatan akses terbatas.

Isian awal H bukan bukti hadir; salah impor dapat mengubah banyak murid.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-517/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Perubahan Data Murid dan Sinkronisasi Administrasi

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Data konsisten dengan bukti dan catatan perubahan.

Penanggung jawab

Operator data murid

Pelaksana

Wali kelas; operator data; admin penyetuju

Masukan

Usulan tambah/nonaktif/pindah/naik rombel beserta bukti administrasi sah.

Kualifikasi

Memahami identitas/rombel, rekonsiliasi data, dokumen mutasi dan pembatasan akses EMIS/RDM.

Target

3 hari kerja untuk perubahan lokal setelah bukti lengkap; penyelesaian eksternal mengikuti sistem terkait. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Perubahan lokal disetujui; daftar sistem yang perlu pembaruan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Bukti sah, identitas cocok, dan tidak duplikat? Tidak: kembalikan kepada pengusul; pertahankan data lama sampai koreksi sah. Selisih eksternal dicatat sebagai tindak lanjut terbuka.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Data sebelum/sesudah dapat ditelusuri; tidak menghapus riwayat tanpa dasar.

Arsip dan Risiko

Form usulan, bukti, persetujuan, nilai sebelum/sesudah seperlunya, rekonsiliasi sistem.

Perubahan lokal tidak otomatis memperbarui EMIS, RDM, atau Verval.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-516/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Penerimaan Murid Baru Madrasah dan Layanan Informasi PMBM

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Proses PMBM terdokumentasi, adil, dan dapat ditelusuri.

Penanggung jawab

Ketua panitia PMBM

Pelaksana

Panitia PMBM; verifikator; kepala madrasah

Masukan

Juknis tahun berjalan, penetapan panitia, daya tampung, jadwal, kriteria, kanal pendaftaran dan pengaduan yang disahkan.

Kualifikasi

Memahami juknis PMBM tahun berjalan, pemeriksaan berkas, layanan inklusif, dokumentasi keputusan dan kerahasiaan anak.

Target

Pemeriksaan berkas usulan 1 hari kerja; seleksi, pengumuman dan daftar ulang mengikuti jadwal PMBM yang disahkan. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Penerimaan informasi dan berkas; keputusan hanya melalui panitia berwenang.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Berkas memenuhi daftar persyaratan PMBM yang disahkan? Tidak lengkap: kesempatan perbaikan sesuai jadwal resmi; tidak memenuhi syarat: penetapan alasan oleh panitia, bukan AI.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Persyaratan diperlakukan konsisten; hasil mempunyai dasar dan jejak pemeriksaan.

Arsip dan Risiko

SK panitia, pengumuman, daftar cek, hasil sah, keberatan, daftar ulang; berkas anak akses terbatas.

Jangan menerbitkan tanggal, biaya, kuota, atau keputusan penerimaan sebelum disahkan.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-515/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pemulihan Akun dan Penanganan Dugaan Pengambilalihan

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Akun pulih atau kasus diteruskan untuk pemeriksaan.

Penanggung jawab

Admin akun

Pelaksana

Admin akun; pemilik akun; penanggung jawab keamanan

Masukan

Laporan kendala dan email akun; identitas diverifikasi tanpa meminta rahasia.

Kualifikasi

Mampu memverifikasi pemilik, memulihkan akun tanpa meminta rahasia, meninjau sesi serta menjaga log.

Target

1 hari kerja untuk pemulihan biasa setelah identitas terverifikasi; dugaan kompromi segera ditangani. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Tautan pemulihan resmi dan pemeriksaan kendali akun.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Identitas pemohon cukup terbukti? Tidak: jangan ubah kredensial; minta klarifikasi melalui kanal privat. Dugaan kompromi diteruskan ke SOP 15.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Akun kembali dikendalikan pemilik sah; sesi/akses yang tidak wajar ditangani.

Arsip dan Risiko

Nomor tiket, verifikasi, tindakan, waktu, petugas; tidak mencatat sandi/OTP.

Reset tanpa verifikasi dapat menyerahkan akun kepada pihak lain.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-514/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Pembuatan, Penugasan, dan Pencabutan Akun Guru/Staf

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Akun kerja individual dengan akses sesuai tugas.

Penanggung jawab

Admin akun

Pelaksana

Kepala madrasah; admin akun; pengelola aplikasi

Masukan

Identitas pegawai dan dokumen penugasan yang disahkan.

Kualifikasi

Mampu mengelola akun, matriks akses dan sesi; memahami penugasan rombel/mapel dan prinsip akses minimum.

Target

1 hari kerja setelah penugasan disetujui. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Akun individual; perubahan dan pencabutan berdasarkan penugasan sah.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Penugasan dan lingkup akses disetujui kepala? Belum disetujui: tahan pembuatan/penambahan akses; revisi permintaan, kembali ke tahap 1.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Hak akses sesuai dokumen, uji akses berhasil, tidak berbagi akun.

Arsip dan Risiko

Dokumen penugasan, persetujuan, daftar hak, uji akses, tanggal peninjauan/pencabutan.

Jangan berbagi akun; jangan memberikan administrator untuk mengatasi layanan yang belum ditugaskan.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

SOP-513/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026 · Penerimaan dan Verifikasi Akun Publik/Wali

Berlaku mulai 28 September 2026 · Tanggal penetapan: 28 September 2026 · Versi 2026-09-27.2.

Tujuan dan keluaran

Akun berjenis sesuai kebutuhan atau permohonan dikembalikan/ditolak dengan alasan.

Penanggung jawab

Admin akun

Pelaksana

Admin akun; pemeriksa hubungan wali; kepala madrasah

Masukan

Formulir jenis akun, email aktif, persetujuan privasi; bukti hubungan wali hanya bila diperlukan melalui kanal privat.

Kualifikasi

Memahami verifikasi akun, pengaturan peran, perlindungan identitas anak, dan pengujian hak akses.

Target

2 hari kerja setelah berkas lengkap. Tenggat hukum/jadwal resmi tetap diutamakan.

Lingkup

Layanan akun/pemulihan; akses aplikasi menurut penugasan.

Prosedur dan Mutu Baku

Keputusan dan Jalur Pengecualian

Identitas, jenis akun, dan hubungan wali telah terverifikasi? Kurang bukti: kembalikan untuk klarifikasi privat; tidak cocok: sampaikan alasan dan jalur keberatan; akses murid tetap tertutup.

Diagram lintas pelaksana, jalur Ya/Tidak dan urutan proses tersedia dalam PDF A4 SOP ini.

Pengendalian Hasil

Akun berperan tepat; tidak ada kenaikan hak tanpa persetujuan.

Arsip dan Risiko

Register permohonan, pemeriksa, tanggal, hasil, peran sebelum/sesudah; akses arsip terbatas.

Mengaku sebagai wali bukan bukti hubungan; jangan mengaktifkan akses anak hanya dari pilihan formulir.

Prosedur operasional internal untuk pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan sumber rujukan; bukan penetapan hak akses baru.

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.